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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	35	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	35.000,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	35.000,00
26/02/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00
04/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Constantina VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674			5.940,00
04/03/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 35/2024			60,00
25/04/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.800,00
08/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Constantina VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674			8.712,00
08/05/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 35/2024			88,00
04/06/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.500,00
17/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Constantina VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674			11.385,00
17/06/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 35/2024			115,00
02/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.700,00
03/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.613,00
03/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 35/2024			87,00
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/02/2024	60,00	373/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/04/2024	88,00	1258/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	04/06/2024	115,00	1730/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	02/07/2024	87,00	2132/2024	Lançada
TOTAL		350,00