Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
3.225,00 |
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| 12/07/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.667,00 |
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| 12/07/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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10,00 |
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| 24/07/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.290,00 |
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| 21/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 - REF. nf 149175
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 384 |
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1.656,88 |
| 21/08/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 360/2024 |
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20,12 |
| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 - REF. nf 150177
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 384 |
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1.274,52 |
| 04/09/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 360/2024 |
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15,48 |
| TOTAL |
3.225,00 |
2.967,00 |
2.967,00 |
| SALDO A PAGAR |
258,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
