Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
5.083,09 |
|
|
| 09/07/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
3.997,39 |
|
| 31/07/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
1.085,70 |
|
| 21/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2024 - REF. nf 46060
MEDPOA COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 619 |
|
|
3.949,42 |
| 21/08/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 362/2024 |
|
|
47,97 |
| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2024 - REF. nf 46387
MEDPOA COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 619 |
|
|
1.072,67 |
| 04/09/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 362/2024 |
|
|
13,03 |
| TOTAL |
5.083,09 |
5.083,09 |
5.083,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
