Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
2.401,80
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
2.401,80
05/08/2024
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
2.401,80
13/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 368/2024 - REF. nf 8911
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 700
2.401,80
TOTAL
2.401,80
2.401,80
2.401,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.