Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
2.624,00
2.624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
2.624,00
03/06/2024
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
2.624,00
25/06/2024
Pagamento de Empenho 374/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.624,00
TOTAL
2.624,00
2.624,00
2.624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.