Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
29.487,97 |
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04/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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14.941,04 |
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18/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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14.346,18 |
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26/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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117,30 |
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28/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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83,45 |
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10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 382/2024 - REF. NF 192694
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 370 |
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14.761,75 |
10/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 382/2024 |
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179,29 |
17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 382/2024 - REF. NF 193573
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 370 |
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14.174,03 |
17/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 382/2024 |
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172,15 |
08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 382/2024 - REF. NF 194069
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 370 |
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115,89 |
08/08/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 382/2024 |
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1,41 |
08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 382/2024 - REF. NF 194179
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 370 |
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82,45 |
08/08/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 382/2024 |
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1,00 |
TOTAL |
29.487,97 |
29.487,97 |
29.487,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.