Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
12.417,07 |
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| 20/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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7.918,57 |
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| 10/07/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.586,50 |
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| 17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024 - REF. NF 30780
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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7.823,55 |
| 17/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 402/2024 |
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95,02 |
| 01/08/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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912,00 |
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| 21/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024 - REF. nf 31435
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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3.543,46 |
| 21/08/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 402/2024 |
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43,04 |
| 13/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2024 - REF. nf 32118
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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901,06 |
| 13/09/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 402/2024 |
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10,94 |
| TOTAL |
12.417,07 |
12.417,07 |
12.417,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
