Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REIS E PRETTO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	414	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	50.000,00
04/06/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
04/06/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.280,00
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Sçao Pedro das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			118,80
06/06/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			1,20
25/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de São Pedro das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			5.227,20
25/06/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			52,80
28/06/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.640,00
28/06/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.760,00
28/06/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		480,00
28/06/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.200,00
28/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Boa Vista das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			2.613,60
28/06/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			26,40
02/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de São Pedro das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			475,20
02/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			4,80
05/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Jaboticaba CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			4.158,00
05/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			42,00
15/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440,00
15/07/2024	Liquidação indevida		-440,00
16/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		480,00
16/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.440,00
16/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.160,00
16/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.960,00
16/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.440,00
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Boa Vista das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			3.920,40
25/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			39,60
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Dois Irmãos das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			1.742,40
25/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			17,60
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Dois Irmãos das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			6.098,40
25/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			61,60
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de São Pedro das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			1.425,60
08/08/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			14,40
21/08/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.960,00
21/08/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.440,00
21/08/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.160,00
21/08/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.320,00
21/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Sagrada Família CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			475,20
21/08/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			4,80
23/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Jaboticaba CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			4.395,60
23/08/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			44,40
23/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Boa Vista das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			3.920,40
23/08/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			39,60
28/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Jaboticaba CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			4.395,60
28/08/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			44,40
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de São Pedro das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			1.306,80
10/09/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			13,20
23/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		880,00
23/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		880,00
23/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.400,00
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 414/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.386,00
24/09/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 414/2024			14,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	42.080,00
SALDO A PAGAR				7.920,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	04/06/2024	1,20	1784/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	04/06/2024	52,80	1785/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/06/2024	26,40	2068/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/06/2024	17,60	2101/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/06/2024	4,80	2108/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/06/2024	42,00	2127/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	16/07/2024	4,80	2457/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	15/07/2024	4,40	2465/2024	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	16/07/2024	44,40	2469/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	16/07/2024	61,60	2480/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	16/07/2024	39,60	2495/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	16/07/2024	14,40	2553/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/08/2024	39,60	2948/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/08/2024	44,40	3062/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/08/2024	61,60	3069/2024	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/08/2024	13,20	3095/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/09/2024	8,80	3528/2024	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/09/2024	8,80	3536/2024	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/09/2024	14,00	3577/2024	Lançada
TOTAL		504,40

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