Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 |
50.000,00 |
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| 15/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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7.350,00 |
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| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Jaboticaba
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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7.276,50 |
| 05/08/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2024 |
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73,50 |
| 21/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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5.150,00 |
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| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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5.098,50 |
| 23/08/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2024 |
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51,50 |
| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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5.850,00 |
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| TOTAL |
50.000,00 |
18.350,00 |
12.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
37.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
