Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
429 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2024 |
Empenho complementar ao 428/2024 - Valor referente ao Inss patronal dos servidores do Consim na competencia maio de 2024 |
0,05 |
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31/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
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0,05 |
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19/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 429/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
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0,05 |
TOTAL |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.