MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ao quinquenio das servidores do Consim Jenaine de Azevedo, Herlise F. Superti e Lucilene dos Santos Cassel na competencia junho de 2024
3.552,88
3.552,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
Valor referente ao quinquenio das servidores do Consim Jenaine de Azevedo, Herlise F. Superti e Lucilene dos Santos Cassel na competencia junho de 2024
3.552,88
25/06/2024
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO
3.552,88
27/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 436/2024 - REF. JUNHO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 78
3.144,39
27/06/2024
Cfe. IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS, retido no Pagamento do Empenho 436/2024
83,33
27/06/2024
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 436/2024
325,16
TOTAL
3.552,88
3.552,88
3.552,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
