Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 |
50.000,00 |
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| 02/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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25.000,00 |
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| 03/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 439/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.750,00 |
| 03/07/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 439/2024 |
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250,00 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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11.100,00 |
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| 16/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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13.350,00 |
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| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 439/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Cerro Grande
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674 |
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10.989,00 |
| 25/07/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 439/2024 |
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111,00 |
| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 439/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Constantina
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674 |
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13.216,50 |
| 23/08/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 439/2024 |
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133,50 |
| 19/09/2024 |
Empenho por estimativa |
-550,00 |
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| TOTAL |
49.450,00 |
49.450,00 |
49.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
