MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia maio a dezembro de 2024
520,40
4.163,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia maio a dezembro de 2024
4.163,20
28/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 84; 86;
1.040,80
11/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. Maio de junho de 2024
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63
1.040,80
28/08/2024
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
520,40
02/09/2024
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
520,40
02/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. Agosto de 2024
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63
520,40
02/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. Julho de 2024
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63
520,40
TOTAL
4.163,20
2.081,60
2.081,60
SALDO A PAGAR
2.081,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.