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Exercício: 2024
Nome do Credor: VMAT IMAGEM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	447	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	30.000,00
28/06/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		894,00
10/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.460,00
10/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.328,00
11/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de São Pedro das Missoes VMAT IMAGEM LTDA - 177			874,33
11/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			8,94
11/07/2024	Cfe. IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			10,73
11/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Cerro Grande VMAT IMAGEM LTDA - 177			3.254,78
11/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			33,28
11/07/2024	Cfe. IRRF 1,2%- CERRO GRANDE, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			39,94
11/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Lajeado do Bugre VMAT IMAGEM LTDA - 177			7.295,88
11/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			74,60
11/07/2024	Cfe. IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE, retido no Pagamento do Empenho 447/2024			89,52
TOTAL		30.000,00	11.682,00	11.682,00
SALDO A PAGAR				18.318,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/06/2024	8,94	2349/2024	Lançada
IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES	28/06/2024	10,73	2349/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	10/07/2024	74,60	2384/2024	Lançada
IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE	10/07/2024	89,52	2384/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	10/07/2024	33,28	2385/2024	Lançada
IRRF 1,2%- CERRO GRANDE	10/07/2024	39,94	2385/2024	Lançada
TOTAL		257,01