Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 2, pregão eletronico, registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
19.370,00
19.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 2, pregão eletronico, registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
19.370,00
12/08/2024
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
19.370,00
24/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 460/2024 - REF. nf 2823
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA - 708
19.137,56
24/09/2024
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024
232,44
TOTAL
19.370,00
19.370,00
19.370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS