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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	475	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	100.000,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	100.000,00
24/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.800,00
24/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.050,00
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Lajeado do Bugre JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			19.602,00
25/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 475/2024			198,00
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Ronda Alta JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			11.929,50
25/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 475/2024			120,50
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.350,00
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.200,00
04/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Novo Xingi JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			4.950,00
04/09/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 475/2024			50,00
04/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Ronda Alta JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			4.306,50
04/09/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 475/2024			43,50
19/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Sagrada Familia JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			10.098,00
19/09/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 475/2024			102,00
26/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.650,00
26/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.200,00
26/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.150,00
26/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.000,00
26/09/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.050,00
26/09/2024	Liquidação indevida.		-21.150,00
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2024 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2024 de Lajeado do Bugre JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			9.553,50
27/09/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 475/2024			96,50
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2024 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2024 de Ronda Alta JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			7.128,00
27/09/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 475/2024			72,00
TOTAL		100.000,00	99.300,00	68.250,00
SALDO A PAGAR				31.750,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/07/2024	198,00	2700/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/07/2024	120,50	2701/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	03/09/2024	43,50	3286/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	03/09/2024	50,00	3287/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	03/09/2024	102,00	3288/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/09/2024	96,50	3664/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/09/2024	72,00	3665/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/09/2024	211,50	3666/2024	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/09/2024	180,00	3667/2024	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/09/2024	130,50	3674/2024	A Lançar
TOTAL		1.204,50

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