Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
483 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a aquisição de um computador Intel Core i5 completo para uso na Central de Abastecimento Farmaceutico do Consim |
3.399,00 |
3.399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
Valor referente a aquisição de um computador Intel Core i5 completo para uso na Central de Abastecimento Farmaceutico do Consim |
3.399,00 |
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27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA |
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3.399,00 |
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28/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2024
BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 - 602 |
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3.399,00 |
TOTAL |
3.399,00 |
3.399,00 |
3.399,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.