Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VERGILIO CASANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a despesa com alimentação do diretor executivo do Consim Vergilio Casani para o exercicio de 2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
Valor referente a despesa com alimentação do diretor executivo do Consim Vergilio Casani para o exercicio de 2024 |
2.000,00 |
|
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
102,00 |
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| 16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
102,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
102,00 |
102,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.898,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
