Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KLEIN COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
570 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Valor referente a aquisição de recargas de água mineral envasada de 20 litros sem gás para uso na sede do Consim |
16,99 |
67,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
Valor referente a aquisição de recargas de água mineral envasada de 20 litros sem gás para uso na sede do Consim |
67,96 |
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| 10/09/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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67,96 |
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| 13/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 570/2024
KLEIN COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 276 |
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67,96 |
| TOTAL |
67,96 |
67,96 |
67,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
