| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIEIMIS J STEFFENS |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Valor referente a aquisição de material de limpeza e conservação para uso na sede do Consim - Sacos de lixo 100L com 10 unidades | 7,70 | 77,00 |
| 25.00 | Sacos de lixo 50L | 4,30 | 107,50 |
| 5.00 | Toalhas de papel interfolhado com 1000 unidades | 13,50 | 67,50 |
| 10.00 | Sabão em pó 800g | 5,69 | 56,85 |
| 10.00 | Água sanitária 1L | 2,99 | 29,90 |
| 8.00 | Alcool etilico 70% 1L | 7,99 | 63,92 |
| 15.00 | Esponja de limpeza dupla face multiuso | 1,00 | 15,00 |
| 15.00 | Pedra sanitária desodorizador sanitário,mínimo 25g | 1,98 | 29,70 |
| 4.00 | Sabonete líquido 1L com válcula pump | 14,99 | 59,96 |
| 8.00 | Desodorizador de ambiente 360ml | 12,50 | 100,00 |
| 10.00 | Desinfetante perfumado, frasco de 2L | 5,90 | 59,00 |
| 15.00 | Detergente lava louças 500ml | 1,99 | 29,85 |
| 18.00 | Papel higienico branco folha dupla com 12 rolos 30m | 14,99 | 269,82 |
| 4.00 | Limpa vidros 500ml com borrifador | 19,50 | 78,00 |
| 3.00 | Pano de chão tipo saco, algodão | 9,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Valor referente a aquisição de material de limpeza e conservação para uso na sede do Consim - Sacos de lixo 100L com 10 unidades Sacos de lixo 50L Toalhas de papel interfolhado com 1000 unidades Sabão em pó 800g Água sanitária 1L Alcool etilico 70% 1L Esponja de limpeza dupla face multiuso Pedra sanitária desodorizador sanitário,mínimo 25g Sabonete líquido 1L com válcula pump Desodorizador de ambiente 360ml Desinfetante perfumado, frasco de 2L Detergente lava louças 500ml Papel higienico branco folha dupla com 12 rolos 30m Limpa vidros 500ml com borrifador Pano de chão tipo saco, algodão | 1.071,00 | ||
| 12/09/2024 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 1.071,00 | ||
| 16/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 575/2024 - REF. Nf 7371 DIEIMIS J STEFFENS - 263 | 1.058,15 | ||
| 16/09/2024 | Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 575/2024 | 12,85 | ||
| TOTAL | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | 13/09/2024 | 12,85 | 3415/2024 | Lançada |
| TOTAL | 12,85 |
