Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 |
50.000,00 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.200,00 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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15.250,00 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.100,00 |
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| 24/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2024 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2024 de Jaboticaba
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674 |
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15.097,50 |
| 24/09/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 588/2024 |
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152,50 |
| 24/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2024 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2024 do município de Cerro Grande
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674 |
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9.108,00 |
| 24/09/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 588/2024 |
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|
92,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
30.550,00 |
24.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
25.550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
