Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 |
20.000,00 |
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23/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.040,00 |
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23/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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4.400,00 |
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23/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.160,00 |
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24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 591/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.009,60 |
24/09/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 591/2024 |
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30,40 |
02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 591/2024 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2024 de Boa Vista das Missões
CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740 |
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6.098,40 |
02/10/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 591/2024 |
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61,60 |
08/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 591/2024 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2024 de Dois Irmãos das Missões
CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740 |
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4.356,00 |
08/10/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 591/2024 |
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44,00 |
TOTAL |
20.000,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
SALDO A PAGAR |
6.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.