Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
603 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 09/2024 |
0,00 |
3.552,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 09/2024 |
3.552,88 |
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25/09/2024 |
Liquidaçõ atestada conforme nota de empenho e setor da folha de pagamento |
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3.552,88 |
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25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CONSORCIO INTER MUN. Farmaceutico, Centro de Custo: CONSORCIO |
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83,33 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUN. Farmaceutico, Centro de Custo: CONSORCIO |
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325,16 |
TOTAL |
3.552,88 |
3.552,88 |
408,49 |
SALDO A PAGAR |
3.144,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS |
25/09/2024 |
83,33 |
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Lançada |
INSS |
25/09/2024 |
325,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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408,49 |
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