Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 05 - para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
15.984,73
15.984,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 05 - para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
15.984,73
19/01/2024
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
15.824,01
23/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2024 - REF. nf 550678
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 429
15.634,12
23/02/2024
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 72/2024
189,89
TOTAL
15.984,73
15.824,01
15.824,01
SALDO A PAGAR
160,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
