Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 05 - para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
1.940,62 |
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01/02/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.162,92 |
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12/03/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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777,70 |
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20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024 - REF. nf 85162
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578 |
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1.148,97 |
20/03/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 77/2024 |
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13,95 |
05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024 - REF. nf 86487
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 578 |
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768,37 |
05/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 77/2024 |
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9,33 |
TOTAL |
1.940,62 |
1.940,62 |
1.940,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.