Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 05 - para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
362,85
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 05 - para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
362,85
06/02/2024
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
362,85
20/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
362,85
TOTAL
362,85
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362,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.