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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	94	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a pagamento de gratificação por exercício de funções através da prestação de serviços realizada pelo controle interno do municipio de Palmeira das Missões através do servidor Clairton Figueiro do Amaral para o período de janeiro a dezembro de 2024	400,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	Valor referente a pagamento de gratificação por exercício de funções através da prestação de serviços realizada pelo controle interno do municipio de Palmeira das Missões através do servidor Clairton Figueiro do Amaral para o período de janeiro a dezembro de 2024	4.800,00
31/01/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		400,00
02/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. JANEIRO/2024 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686			400,00
28/02/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		400,00
01/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686			400,00
01/04/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		400,00
10/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. Março de 2024 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686			400,00
06/05/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		400,00
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. Abril de 2024 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686			400,00
04/06/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		400,00
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. Maio de 2024 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686			400,00
09/07/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		400,00
10/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. Junho de 2024 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686			400,00
01/08/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		400,00
05/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. Julho de 2024 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686			400,00
11/09/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		400,00
13/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. Agosto de 2024 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686			400,00
TOTAL		4.800,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				1.600,00