Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 5, pregão eletronico, registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
3.450,00
3.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 5, pregão eletronico, registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
3.450,00
12/02/2025
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
3.450,00
18/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2025 - REF. NF 3123
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA - 708
3.408,60
18/03/2025
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 10/2025
41,40
TOTAL
3.450,00
3.450,00
3.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES
