| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
10.000,00 |
|
|
| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
270,00 |
|
| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
120,00 |
|
| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.800,00 |
|
| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
690,00 |
|
| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Lajeado do Bugre
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA - 603 |
|
|
264,06 |
| 08/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
2,70 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
3,24 |
| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Palmeira das Missões
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA - 603 |
|
|
674,82 |
| 08/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
6,90 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- PALMEIRA DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
8,28 |
| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 - REF. MARÇO/2025
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA - 603 |
|
|
117,36 |
| 08/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
1,20 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
1,44 |
| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Sagrada Família
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA - 603 |
|
|
1.760,40 |
| 08/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
18,00 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- SAGRADA FAMILIA, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
21,60 |
| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
150,00 |
|
| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.370,00 |
|
| 24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA - 603 |
|
|
146,70 |
| 24/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
1,50 |
| 24/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
1,80 |
| 29/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Lajeado do Bugre
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA - 603 |
|
|
1.339,86 |
| 29/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
13,70 |
| 29/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
16,44 |
| 27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.770,00 |
|
| 27/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Lajeado do Bugre
CENTRO DE OFTALMOLOGIA TRES DE MAIO LTDA - 603 |
|
|
1.731,06 |
| 27/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
17,70 |
| 27/05/2025 |
Cfe. IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE, retido no Pagamento do Empenho 110/2025 |
|
|
21,24 |
| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.459,93 |
|
| TOTAL |
10.000,00 |
9.629,93 |
6.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.830,00 |
