Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
5.000,00 |
|
|
| 05/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.130,00 |
|
| 05/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.740,00 |
|
| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São José das Missões
VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 |
|
|
1.701,72 |
| 08/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
|
|
17,40 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
|
|
20,88 |
| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Novo Xingu
VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 |
|
|
1.105,14 |
| 08/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
|
|
11,30 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- NOVO XINGU, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
|
|
13,56 |
| TOTAL |
5.000,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.130,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
