Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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| 25/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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5.900,00 |
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| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Cerro Grande
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674 |
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5.841,00 |
| 11/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 113/2025 |
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|
59,00 |
| 24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.650,00 |
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| 01/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Cerro Grande
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674 |
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2.623,50 |
| 01/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 113/2025 |
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26,50 |
| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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8.550,00 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Cerro Grande
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME - 674 |
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8.464,50 |
| 08/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 113/2025 |
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85,50 |
| TOTAL |
50.000,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
32.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
