Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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12.450,00 |
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| 06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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12.325,50 |
| 06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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124,50 |
| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.300,00 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
|
|
9.300,00 |
| 27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.450,00 |
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| 03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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6.385,50 |
| 03/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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64,50 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.950,00 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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9.850,50 |
| 08/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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|
99,50 |
| 21/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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7.700,00 |
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| TOTAL |
50.000,00 |
45.850,00 |
38.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.850,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
