Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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12.450,00 |
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| 06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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|
12.325,50 |
| 06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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|
124,50 |
| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.300,00 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
|
|
9.300,00 |
| 27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.450,00 |
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| 03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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6.385,50 |
| 03/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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|
64,50 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.950,00 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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9.850,50 |
| 08/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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|
99,50 |
| 21/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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7.700,00 |
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| 31/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de São José das Missoes
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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7.623,00 |
| 31/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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77,00 |
| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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4.150,00 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.108,50 |
| 05/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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41,50 |
| TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
