Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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12.450,00 |
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06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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12.325,50 |
06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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124,50 |
25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.300,00 |
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04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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9.300,00 |
27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.450,00 |
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03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São José das Missões
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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6.385,50 |
03/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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64,50 |
TOTAL |
50.000,00 |
28.200,00 |
28.200,00 |
SALDO A PAGAR |
21.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.