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Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	118	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	200.000,00	200.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	200.000,00
26/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.250,00
26/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.550,00
03/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Novo Xingu JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			4.504,50
03/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 118/2025			45,50
04/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.350,00
04/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.700,00
06/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.200,00
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Ronda Alta JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			8.613,00
10/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 118/2025			87,00
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Novo Xingu JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			6.286,50
10/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 118/2025			63,50
TOTAL		200.000,00	57.050,00	19.600,00
SALDO A PAGAR				180.400,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/03/2025	122,50	788/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/03/2025	45,50	789/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	04/06/2025	63,50	1607/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	04/06/2025	87,00	1608/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	06/06/2025	252,00	1610/2025	A Lançar
TOTAL		570,50