Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	118	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	200.000,00	200.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	200.000,00
26/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.250,00
26/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.550,00
03/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Novo Xingu JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			4.504,50
03/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 118/2025			45,50
04/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.350,00
04/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.700,00
06/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.200,00
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Ronda Alta JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			8.613,00
10/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 118/2025			87,00
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Novo Xingu JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			6.286,50
10/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 118/2025			63,50
18/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.700,00
18/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Sagrada Familia JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			24.948,00
18/07/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 118/2025			252,00
21/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
21/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.600,00
21/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.100,00
24/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.950,00
24/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.450,00
TOTAL		200.000,00	117.850,00	44.800,00
SALDO A PAGAR				155.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/03/2025	122,50	788/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/03/2025	45,50	789/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	04/06/2025	63,50	1607/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	04/06/2025	87,00	1608/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	06/06/2025	252,00	1610/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/07/2025	10,00	2234/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/07/2025	106,00	2235/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/07/2025	231,00	2264/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- SAGRADA FAMILIA	21/07/2025	277,20	2264/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/07/2025	106,00	2265/2025	A Lançar
IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE	24/07/2025	127,20	2265/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/07/2025	10,00	2266/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- NOVO XINGU	24/07/2025	12,00	2266/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	18/07/2025	37,00	2268/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- RONDA ALTA	18/07/2025	44,40	2268/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/07/2025	99,50	2277/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- NOVO BARREIRO	24/07/2025	119,40	2277/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/07/2025	124,50	2278/2025	A Lançar
IRRF 1,2% - LAJEADO DO BUGRE	24/07/2025	149,40	2278/2025	A Lançar
TOTAL		2.024,10

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