Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
100.000,00 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.911,44 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
2.853,15 |
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| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes
HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528 |
|
|
3.872,33 |
| 28/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 121/2025 |
|
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39,11 |
| 02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões
HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528 |
|
|
2.824,62 |
| 02/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 121/2025 |
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|
28,53 |
| 24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
9.008,93 |
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| 02/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São José das Missões
HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528 |
|
|
8.918,84 |
| 02/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 121/2025 |
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|
90,09 |
| 27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.710,27 |
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| 03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São José das Missões
HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528 |
|
|
6.643,17 |
| 03/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 121/2025 |
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|
67,10 |
| TOTAL |
100.000,00 |
22.483,79 |
22.483,79 |
| SALDO A PAGAR |
77.516,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
