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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 121 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 100.000,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 100.000,00
24/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.911,44
25/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.853,15
28/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528 3.872,33
28/03/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 121/2025 39,11
02/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528 2.824,62
02/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 121/2025 28,53
24/04/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.008,93
02/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São José das Missões HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 528 8.918,84
02/05/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 121/2025 90,09
27/05/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.710,27
TOTAL 100.000,00 22.483,79 15.773,52
SALDO A PAGAR 84.226,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/02/2025 39,11 247/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 25/03/2025 28,53 679/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/04/2025 90,09 1140/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 27/05/2025 67,10 1441/2025 A Lançar
TOTAL   224,83