Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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| 21/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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8.604,48 |
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| 24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
5.531,92 |
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| 25/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Boa Vista das Missões
LABORATORIO CEZAR FILIAL - 601 |
|
|
8.518,44 |
| 25/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 122/2025 |
|
|
86,04 |
| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Boa Vista das Missões
LABORATORIO CEZAR FILIAL - 601 |
|
|
5.476,60 |
| 03/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 122/2025 |
|
|
55,32 |
| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
7.653,82 |
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| 02/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Boa Vista das Missões
LABORATORIO CEZAR FILIAL - 601 |
|
|
7.577,28 |
| 02/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 122/2025 |
|
|
76,54 |
| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
6.068,28 |
|
| 06/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Boa Vista das Missões
LABORATORIO CEZAR FILIAL - 601 |
|
|
6.007,60 |
| 06/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 122/2025 |
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|
60,68 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
5.870,62 |
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| TOTAL |
50.000,00 |
33.729,12 |
27.858,50 |
| SALDO A PAGAR |
22.141,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
