Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
90.000,00 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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11.352,58 |
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| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Cerro Grande
MARANGON E CIA LTDA ME - 691 |
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11.239,05 |
| 11/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 123/2025 |
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113,53 |
| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.461,80 |
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| 24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.280,84 |
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| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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7.834,59 |
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| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Cerro Grande
MARANGON E CIA LTDA ME - 691 |
|
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7.756,24 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 123/2025 |
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78,35 |
| TOTAL |
90.000,00 |
37.929,81 |
19.187,17 |
| SALDO A PAGAR |
70.812,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
