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Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY	Exportar os Dados

Número do empenho:	127	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	140.000,00	140.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	140.000,00
21/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.820,75
11/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Cerro Grande DANIEL ANTUNES KURY - 689			14.672,54
11/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 127/2025			148,21
28/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.530,57
TOTAL		140.000,00	27.351,32	14.820,75
SALDO A PAGAR				125.179,25

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/02/2025	148,21	296/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/03/2025	125,31	701/2025	A Lançar
TOTAL		273,52