Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA

Dados do Empenho

Número do empenho:	128	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2020

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	70.000,00	70.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	70.000,00
21/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		330,00
21/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
21/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.680,00
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São Pedro das Missoes ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			326,70
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			3,30
11/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Jaboticaba ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			1.663,20
11/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			16,80
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.907,60
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		330,00
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			148,50
28/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			1,50
01/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Lajeado do Bugre ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			108,90
01/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			1,10
01/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Jaboticaba ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			2.878,52
01/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			29,08
01/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			326,70
01/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			3,30
23/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
23/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		750,00
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.695,28
24/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			108,90
24/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			1,10
29/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Lajeado do Bugre ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			742,50
29/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			7,50
29/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. ABRIL/ Valor referente a fatura de março de 2025 de Jaboticaba2025 ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			3.658,33
29/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			36,95
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260,00
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.640,00
27/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Lajeado do Bugre ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			257,40
27/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			2,60
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Jaboticaba ASSOCIACAO HOSPITLAR SANTA RITA - 143			3.603,60
10/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 128/2025			36,40
25/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220,00
25/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.996,52
TOTAL		70.000,00	18.329,40	13.962,88
SALDO A PAGAR				56.037,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/02/2025	3,30	201/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/02/2025	1,50	254/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/02/2025	16,80	274/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	29,08	596/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	1,50	636/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	1,10	656/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	3,30	688/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/04/2025	1,10	981/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/04/2025	7,50	1035/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/04/2025	36,95	1051/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	2,60	1365/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	36,40	1429/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/06/2025	2,20	1816/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/06/2025	39,97	1881/2025	A Lançar
TOTAL		183,30

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Simplificando ao cidadão o acesso ao município.