Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	131	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	80.000,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	80.000,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.388,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.308,20
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.812,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		576,00
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			2.364,12
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			23,88
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Palmeira das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			30.005,12
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			303,08
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		900,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		874,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.328,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		456,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.667,00
25/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			2.783,88
25/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			28,12
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			1.314,72
02/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			13,28
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			891,00
02/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			9,00
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			865,26
02/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			8,74
04/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Palmeira das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			21.450,33
04/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			216,67
08/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Sagrada Família POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			451,44
08/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			4,56
TOTAL		80.000,00	61.309,20	60.733,20
SALDO A PAGAR				19.266,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	23,88	240/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	303,08	241/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	28,12	242/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	5,76	308/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	9,00	663/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	8,74	677/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	13,28	682/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	4,56	723/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	216,67	743/2025	Lançada
TOTAL		613,09

Serviço de Informações Municipais®

Simplificando ao cidadão o acesso ao município.