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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	131	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	80.000,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	80.000,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.388,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.308,20
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.812,00
24/02/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		576,00
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			2.364,12
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			23,88
06/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Palmeira das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			30.005,12
06/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			303,08
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		900,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		874,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.328,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		456,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.667,00
25/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			2.783,88
25/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			28,12
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			1.314,72
02/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			13,28
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			891,00
02/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			9,00
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			865,26
02/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			8,74
04/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Palmeira das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			21.450,33
04/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			216,67
08/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Sagrada Família POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			451,44
08/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			4,56
23/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		664,00
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.092,00
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.604,00
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,00
24/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			657,36
24/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			6,64
29/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			2.071,08
29/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			20,92
02/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São José das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			1.587,96
02/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			16,04
08/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Sagrada Família POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			1.089,00
08/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			11,00
13/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Sagrada Família POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			570,24
13/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			5,76
15/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Novo Barreiro POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			99,00
15/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			1,00
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.758,00
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.396,00
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.194,00
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.142,00
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.510,00
27/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			3.720,42
27/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			37,58
29/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.372,04
29/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			23,96
03/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São José das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			2.172,06
03/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025			21,94
TOTAL		80.000,00	79.969,20	75.217,20
SALDO A PAGAR				4.782,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	23,88	240/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	303,08	241/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	28,12	242/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/02/2025	5,76	308/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	9,00	663/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	8,74	677/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	13,28	682/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	4,56	723/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	216,67	743/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/04/2025	6,64	993/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/04/2025	20,92	1045/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/04/2025	16,04	1143/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/04/2025	1,00	1155/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/04/2025	11,00	1169/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	37,58	1360/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	23,96	1400/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	21,94	1436/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	11,42	1447/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	1,00	1460/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	35,10	1487/2025	A Lançar
TOTAL		799,69

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