Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
80.000,00 |
|
|
24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
2.388,00 |
|
24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
30.308,20 |
|
24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
2.812,00 |
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24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
576,00 |
|
06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Lajeado do Bugre
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
2.364,12 |
06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
23,88 |
06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Palmeira das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
30.005,12 |
06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
303,08 |
24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
900,00 |
|
24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
874,00 |
|
24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.328,00 |
|
24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
456,00 |
|
24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
21.667,00 |
|
25/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
2.783,88 |
25/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
28,12 |
02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
1.314,72 |
02/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
13,28 |
02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Lajeado do Bugre
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
891,00 |
02/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
9,00 |
02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
865,26 |
02/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
8,74 |
04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Palmeira das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
21.450,33 |
04/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
216,67 |
08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Sagrada Família
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
451,44 |
08/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
4,56 |
23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
664,00 |
|
24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
2.092,00 |
|
24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.604,00 |
|
24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
100,00 |
|
24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.100,00 |
|
24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
657,36 |
24/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
6,64 |
29/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Lajeado do Bugre
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
2.071,08 |
29/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
20,92 |
02/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São José das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
1.587,96 |
02/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
16,04 |
08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Sagrada Família
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
1.089,00 |
08/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
11,00 |
13/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Sagrada Família
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
570,24 |
13/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
5,76 |
15/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Novo Barreiro
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
99,00 |
15/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
1,00 |
26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.758,00 |
|
26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
2.396,00 |
|
26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
2.194,00 |
|
26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.142,00 |
|
26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
100,00 |
|
26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.510,00 |
|
27/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Lajeado do Bugre
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
3.720,42 |
27/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
37,58 |
29/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.372,04 |
29/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
23,96 |
03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São José das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
2.172,06 |
03/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 |
|
|
21,94 |
TOTAL |
80.000,00 |
79.969,20 |
75.217,20 |
SALDO A PAGAR |
4.782,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/02/2025 |
23,88 |
240/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/02/2025 |
303,08 |
241/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/02/2025 |
28,12 |
242/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/02/2025 |
5,76 |
308/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/03/2025 |
9,00 |
663/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/03/2025 |
8,74 |
677/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/03/2025 |
13,28 |
682/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/03/2025 |
4,56 |
723/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/03/2025 |
216,67 |
743/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
23/04/2025 |
6,64 |
993/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/04/2025 |
20,92 |
1045/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/04/2025 |
16,04 |
1143/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/04/2025 |
1,00 |
1155/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
24/04/2025 |
11,00 |
1169/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
26/05/2025 |
37,58 |
1360/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
26/05/2025 |
23,96 |
1400/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
26/05/2025 |
21,94 |
1436/2025 |
Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
26/05/2025 |
11,42 |
1447/2025 |
A Lançar |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
26/05/2025 |
1,00 |
1460/2025 |
A Lançar |
Taxa de Serviço de Credenciamento |
26/05/2025 |
35,10 |
1487/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
799,69 |
|
|