Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
100.000,00 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.200,00 |
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| 24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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880,00 |
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| 25/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.200,00 |
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| 25/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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120,00 |
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| 25/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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1.480,00 |
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| 25/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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440,00 |
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| 29/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Jaboticaba
CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740 |
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3.168,00 |
| 29/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 144/2025 |
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|
32,00 |
| 29/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes
CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740 |
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118,80 |
| 29/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 144/2025 |
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1,20 |
| TOTAL |
100.000,00 |
9.320,00 |
3.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
96.680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
