Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	144	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	100.000,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	100.000,00
25/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.200,00
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		880,00
25/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.200,00
25/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
25/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.480,00
25/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440,00
29/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Jaboticaba CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			3.168,00
29/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 144/2025			32,00
29/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			118,80
29/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 144/2025			1,20
02/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Palmeira das Missoes CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			1.465,20
02/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 144/2025			14,80
02/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Boa Vista das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			435,60
02/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 144/2025			4,40
22/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Dois Irmãos das Missões CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			3.168,00
22/05/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 144/2025			32,00
30/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.120,00
30/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.160,00
30/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440,00
30/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440,00
03/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Palmeira das Missoes CAROLINE REIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - 740			3.088,80
03/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 144/2025			31,20
TOTAL		100.000,00	19.480,00	11.560,00
SALDO A PAGAR				88.440,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/03/2025	32,00	655/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/04/2025	32,00	1056/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/04/2025	1,20	1057/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/04/2025	14,80	1086/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/04/2025	4,40	1113/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/04/2025	8,80	1122/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	30/05/2025	31,20	1566/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	30/05/2025	61,60	1570/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	30/05/2025	4,40	1571/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	30/05/2025	4,40	1572/2025	A Lançar
TOTAL		194,80

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