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Última atualização realizada em 07/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMARAL & SOARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 80.000,00 80.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 80.000,00
24/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.071,00
11/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Jaboticaba AMARAL & SOARES LTDA - 121 2.050,29
11/03/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 151/2025 20,71
24/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.663,24
01/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Jaboticaba AMARAL & SOARES LTDA - 121 7.586,61
01/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 151/2025 76,63
TOTAL 80.000,00 9.734,24 9.734,24
SALDO A PAGAR 70.265,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/02/2025 20,71 281/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/03/2025 76,63 599/2025 Lançada
TOTAL   97,34