| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO |
| Número do empenho: | 153 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complemento de empenho nº 81/2025 - Valor referente a aquisição de testes de diagnóstico para hgt, covid-19, influenza a/b e dengue (ns1 e igg/igm), lancetas,s eringas para insulina, materiais hospitalares e medicamentos. Pedido 02, Pregão eletrônico, Registro de preços nº 01/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista em anexo ao empenho. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Complemento de empenho nº 81/2025 - Valor referente a aquisição de testes de diagnóstico para hgt, covid-19, influenza a/b e dengue (ns1 e igg/igm), lancetas,s eringas para insulina, materiais hospitalares e medicamentos. Pedido 02, Pregão eletrônico, Registro de preços nº 01/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista em anexo ao empenho. | 200,00 | ||
| 18/02/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 200,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 153/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,60 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES , retido no Pagamento do Empenho 153/2025 | 2,40 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES | 18/02/2025 | 2,40 | 119/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,40 |
