MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Valor referente a pagamento de gratificação por exercício de funções através da prestação de serviços realizada pelo controle interno do municipio de Palmeira das Missões através do servidor Clairton Figueiro do Amaral para o período de janeiro a dezembro de 2025
400,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
Valor referente a pagamento de gratificação por exercício de funções através da prestação de serviços realizada pelo controle interno do municipio de Palmeira das Missões através do servidor Clairton Figueiro do Amaral para o período de janeiro a dezembro de 2025
4.800,00
30/01/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSIM
400,00
19/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2025 - REF. JANEIRO/2025
CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686
400,00
05/03/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO
400,00
14/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2025 - REF. Fevereiro de 2025
CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686
400,00
TOTAL
4.800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
4.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
