Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA DE CONSORCIOS PUBLICOS -AGCONP
Dados do Empenho
Número do empenho:
156
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Valor referente a mensalidade de prticipação na Associação Gaúcha de Consórcios Publicos no exercício de 2025
450,68
5.408,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
Valor referente a mensalidade de prticipação na Associação Gaúcha de Consórcios Publicos no exercício de 2025
5.408,16
30/01/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA
450,68
27/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
450,68
31/03/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E BOLETO DE COBRANÇA
450,68
01/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 156/2025 - REF. MARÇO/2025
ASSOCIACAO GAUCHA DE CONSORCIOS PUBLICOS -AGCONP - 81
450,68
07/05/2025
LIQUIDAÇAO ATESTADA CONFORME DOCUMENTO
450,68
08/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 156/2025 - REF. ABRIL de 2025
ASSOCIACAO GAUCHA DE CONSORCIOS PUBLICOS -AGCONP - 81
450,68
26/05/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E BOLETO
450,68
TOTAL
5.408,16
1.802,72
1.352,04
SALDO A PAGAR
4.056,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
