| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAZAOINFO TELECOM |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Valor referente a despesa com link de acesso de internet da sede do Consim para o exercicio de 2025 | 149,00 | 1.788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Valor referente a despesa com link de acesso de internet da sede do Consim para o exercicio de 2025 | 1.788,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 212888; 5330235; 628958; | 149,90 | ||
| 19/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2025 - REF. JANEIRO/2025 RAZAOINFO TELECOM - 653 | 149,90 | ||
| 05/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 222049; 5403038; 629065; | 149,90 | ||
| 05/03/2025 | Estorno de empenho | -149,90 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2025 - REF. Fevereiro de 2025 RAZAOINFO TELECOM - 653 | 149,90 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº u/629158; 0/5479043; 1/231381; | 149,90 | ||
| 10/04/2025 | Cancelamento de empenho por rescisão contratual por solicitação do Consim | -1.148,40 | ||
| 15/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2025 - REF. Março de 2025 RAZAOINFO TELECOM - 653 | 149,90 | ||
| TOTAL | 489,70 | 449,70 | 449,70 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
