Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RAZAOINFO TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Valor referente a despesa com link de acesso de internet da sede do Consim para o exercicio de 2025 |
149,00 |
1.788,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Valor referente a despesa com link de acesso de internet da sede do Consim para o exercicio de 2025 |
1.788,00 |
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212888; 5330235; 628958; |
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149,90 |
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| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2025 - REF. JANEIRO/2025
RAZAOINFO TELECOM - 653 |
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149,90 |
| 05/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 222049; 5403038; 629065; |
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149,90 |
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| 05/03/2025 |
Estorno de empenho |
-149,90 |
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| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2025 - REF. Fevereiro de 2025
RAZAOINFO TELECOM - 653 |
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149,90 |
| TOTAL |
1.638,10 |
299,80 |
299,80 |
| SALDO A PAGAR |
1.338,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
