Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADORO MONITORAMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
158 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Valor referente ao serviço de monitoramebto e vigilancia da sede do Consim no exercicio de 2025 |
77,00 |
924,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Valor referente ao serviço de monitoramebto e vigilancia da sede do Consim no exercicio de 2025 |
924,00 |
|
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| 04/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
77,00 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2025 - REF. JANEIRO/2025
ADORO MONITORAMENTO LTDA - 107 |
|
|
77,00 |
| 05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
77,00 |
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| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2025 - REF. Fevereiro de 2025
ADORO MONITORAMENTO LTDA - 107 |
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|
77,00 |
| 08/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
77,00 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2025 - REF. Março de 2025
ADORO MONITORAMENTO LTDA - 107 |
|
|
77,00 |
| TOTAL |
924,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
693,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
