Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANETE RIBEIRO 95145664087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Valor referente a serviços de limpeza e conservação da sede do Consim para o exercício de fevereiro a novembro de 2025 |
792,60 |
8.718,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Valor referente a serviços de limpeza e conservação da sede do Consim para o exercício de fevereiro a novembro de 2025 |
8.718,60 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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792,60 |
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| 13/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2025 - REF. Janeiro de 2025
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
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792,60 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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792,60 |
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| 14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2025 - REF. Fevereiro de 2025
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
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792,60 |
| 08/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
792,60 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2025 - REF. Março de 2025
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
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792,60 |
| TOTAL |
8.718,60 |
2.377,80 |
2.377,80 |
| SALDO A PAGAR |
6.340,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
