| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A2XR COERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 166 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de material odontológico. Pedido 02, Pregão eletrõnico, Registro de preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 556,39 | 556,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Valor referente a aquisição de material odontológico. Pedido 02, Pregão eletrõnico, Registro de preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 556,39 | ||
| 02/04/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 556,39 | ||
| 27/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 166/2025 - REF. nf 1242 A2XR COERCIAL LTDA - 756 | 549,71 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 166/2025 | 6,68 | ||
| TOTAL | 556,39 | 556,39 | 556,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 02/04/2025 | 6,68 | 846/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,68 |
