| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de material odontológico. Pedido 02, Pregão eletrõnico, Registro de preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 36,58 | 36,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Valor referente a aquisição de material odontológico. Pedido 02, Pregão eletrõnico, Registro de preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 36,58 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 36,58 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2025 CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 759 | 36,58 | ||
| TOTAL | 36,58 | 36,58 | 36,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
