Valor referente a aquisição de material odontológico. Pedido 02, Pregão eletrõnico, Registro de preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
4.103,40
4.103,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
Valor referente a aquisição de material odontológico. Pedido 02, Pregão eletrõnico, Registro de preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
4.103,40
13/03/2025
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
4.103,40
24/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 174/2025 - REF. nf 17506
JULIANO DE COSTA LTDA - 769
4.054,16
24/04/2025
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 174/2025
49,24
TOTAL
4.103,40
4.103,40
4.103,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES
